| Informacja z wykonania budżetu Gminy Wiskitki za I kwartał 2006r. | |
| | | | | | | |
| Dochody | | | | | |
| Plan 15 796 979 | | | | |
| Wykonanie 4 322 918 tj. 27,4 % | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Plan 18 523 204 | | | | |
| Wykonanie 3 297 275 tj. 17,8% | | | |
| Nadwyżka za I kwartał 2006 r wynosi 1025 643 zł | | | |
| | | | REALIZACJA DOCHODÓW | | | |
| Dział | Rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA 2006 r | WYKO-NANIE | % |
| O10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 20 250 | 0 | 0,0 |
| | O1010 | | Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi | 20 000 | 0 | 0,0 |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000 | 0 | 0,0 |
| | O1095 | | Pozostała działalność | 250 | 0 | 0,0 |
| | | O750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 250 | 0 | 0,0 |
| 400 | | | Wyt. i zaopatr.w energ.elektr.gaz i wodę | 340 250 | 105 414 | 31,0 |
| | 40002 | | Dstarczanie wody | 340 250 | 105 414 | 31,0 |
| | | O830 | Wpływy z usług | 340 000 | 105 395 | 31,0 |
| | | O920 | Pozostałe odsetki | 250 | 19 | 7,6 |
| 600 | | | Transport i łączność | 382 128 | 0 | 0,0 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 382 128 | 0 | 0,0 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 382 128 | 0 | 0,0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 359 200 | 133 786 | 37,2 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 359 200 | 133 786 | 37,2 |
| | | O750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t. | 129 000 | 33 025 | 25,6 |
| | | O870 | Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych | 230 000 | 98 891 | 43,0 |
| | | O920 | Pozostałe odsetki | 200 | 1 870 | 935,0 |
| 750 | | | Admnistracja publiczna | 2 010 | 533 | 26,5 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 760 | 333 | 43,8 |
| | | 2360 | Dochody j.s.t. zw. zrealiz zad zlec | 760 | 333 | 43,8 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 1 250 | 200 | 16,0 |
| | | O830 | Wpływy z różnych usług | 1 000 | 200 | 20,0 |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 250 | 0 | 0,0 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych,osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem | 4 789 573 | 1 121 320 | 23,4 |
| | 75601 | | Wpływy podatku dochod.od osób fizycznych | 36 850 | 5 769 | 15,7 |
| | | O350 | Podat.z dział.gosp.os.fiz.wpł.w for.karty podatk. | 36 750 | 5 768 | 15,7 |
| | | O910 | Odsetki od nieter.wpł.z tytułu podatków i opłat | 100 | 1 | 1,0 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego,leśnego,podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. | 1 134 470 | 255 918 | 22,6 |
| | | O310 | Podatek od nieruchomości | 1 030 000 | 233 946 | 22,7 |
| | | O320 | Podatek rolny | 49 000 | 1 431 | 2,9 |
| | | O330 | Podatek leśny | 35 000 | 9 633 | 27,5 |
| | | O340 | Podatek od środków transportowych | 17 500 | 7 964 | 45,5 |
| | | O470 | Wpływy z opłat za zarząd wieczyst.użytkowania | 270 | 270 | 100,0 |
| | | O500 | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 700 | 2 202 | 314,6 |
| | | O910 | Odsetki od nieter.wpł.z tytułu podatków i opłat | 2 000 | 472 | 23,6 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego,leśnego,podatku od spadku i darowizn, podatek od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i oplat lokalnych od osób fizycznych | 1 257 900 | 376 649 | 29,9 |
| | | O310 | Podatek od nieruchomości | 530 000 | 175 144 | 33,0 |
| | | O320 | Podatek rolny | 489 600 | 127 111 | 26,0 |
| | | O330 | Podatek leśny | 4 200 | 2 494 | 59,4 |
| | | O340 | Podatek od środków transportowych | 70 000 | 32 327 | 46,2 |
| | | O360 | Podatek od spadków i darowizn | 12 500 | 4 794 | 38,4 |
| | | O370 | Podatek od posiadania psów | 100 | 0 | 0,0 |
| | | O430 | Wpływy z opłaty targowej | 10 500 | 1 436 | 13,7 |
| | | O450 | Wpływy z opł administr za czyn urz | 10 300 | 1 960 | 19,0 |
| | | O500 | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 119 400 | 28 971 | 24,3 |
| | | O560 | Podatek zniesiony | 0 | 22 | 0,0 |
| | | O910 | Odsetki od nieter.wpł.z tytułu podatków i opłat | 11 300 | 2 390 | 21,2 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podst. ustaw | 91 305 | 39 579 | 43,3 |
| | | O410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000 | 6 880 | 34,4 |
| | | O480 | Wpływy z opłat za zezw.na sprzed.alkoholu | 68 775 | 29 831 | 43,4 |
| | | O490 | Wpływy z innych opłat | 2 500 | 2 868 | 114,7 |
| | | O910 | Odsetki od nieter.wpł.z tytułu podatków i opłat | 30 | 0 | 0,0 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podat.stan.doch.budżet.państwa | 2 269 048 | 443 405 | 19,5 |
| | | OO10 | Podatek dochod.od osób fizycznych | 2 253 648 | 439 053 | 19,5 |
| | | OO20 | Podatek dochod od osób prawnych | 15 400 | 4 352 | 28,3 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 507 745 | 2 194 824 | 33,7 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 4 192 774 | 1 614 815 | 38,5 |
| | | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 4 192 774 | 1 614 815 | 38,5 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 295 971 | 573 993 | 25,0 |
| | | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 2 295 971 | 573 993 | 25,0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 19 000 | 6 016 | 31,7 |
| | | O920 | Pozostałe odsetki | 19 000 | 6 016 | 31,7 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 695 456 | 49 016 | 7,0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 100 | 1 290 | 25,3 |
| | | O750 | Dochody z tytułu najmu dzierżawy skład.majątk. | 5 100 | 1 290 | 25,3 |
| | 80110 | | Gimnazja | 112 300 | 10 853 | 9,7 |
| | | O750 | Dochody z tytułu najmu | 12 300 | 400 | 3,3 |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 10 453 | 0,0 |
| | | 6260 | Dotacja z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000 | 0 | 0,0 |
| | 80114 | | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | 2 400 | 347 | 14,5 |
| | | O920 | Pozostałe odsetki | 2 400 | 347 | 14,5 |
| | 80120 | | Licea Ogólnokształcące | 475 656 | 36 526 | 7,7 |
| | | 6620 | Dot cel otrzym z pow na inwest real na podst por | 475 656 | 36 526 | 7,7 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 100 000 | 0 | 0,0 |
| | | 6300 | Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000 | 0 | 0,0 |
| 852 | | | Opieka społeczna | 176 100 | 71 252 | 40,5 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze | 39 000 | 13 288 | 34,1 |
| | | 2030 | Dot z budżet państ na b zadania własne | 39 000 | 11 700 | 30,0 |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 1 588 | 0,0 |
| | 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 109 000 | 43 120 | 39,6 |
| | | 2030 | Dot z budżet państ na b zadania własne | 109 000 | 42 881 | 39,3 |
| | | O920 | Pozostałe odsetki | 0 | 239 | 0,0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiek. | 5 100 | 3 144 | 61,6 |
| | | O830 | Wpływy z usług | 5 100 | 3 144 | 61,6 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 23 000 | 11 700 | 50,9 |
| | | 2030 | Dot z budżet pańnst na b zadania własne | 23 000 | 11 700 | 50,9 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 450 | 8 450 | 100,0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 8 450 | 8 450 | 100,0 |
| | | 2030 | Dot cel z budżetu państwa na bieżące zad.własne | 8 450 | 8 450 | 100,0 |
| 900 | | | Gosp.komunalna i ochrona środowiska | 0 | 999 | 0,0 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów, dróg | 0 | 999 | 0,0 |
| | | O830 | Wpływy z usług | 0 | 999 | 0,0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 3 100 | 832 | 26,8 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 3 100 | 572 | 18,5 |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 100 | 572 | 18,5 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0 | 260 | 0,0 |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 260 | 0,0 |
| | | | ZADANIA ZLECONE | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 83 738 | 25 764 | 30,8 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 83 738 | 25 764 | 30,8 |
| | | 2010 | Dotacje cel.z budżet. państ.na bież.zad. zlecone | 83 738 | 25 764 | 30,8 |
| 751 | | | Urzędy naczel.organ.wł.państ.kontr.i ochr.pr. | 1 479 | 369 | 24,9 |
| | 75101 | | Urzędy naczel.organ.wł.państ.kontr.i ochr.prawa | 1 479 | 369 | 24,9 |
| | | 2010 | Dotacje z budżet.państ. na bież.zad.zlecone | 1 479 | 369 | 24,9 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpożar. | 500 | 0 | 0,0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 500 | 0 | 0,0 |
| | | 2010 | Dotacje z budżet.państ. na bież.zad.zlecone | 500 | 0 | 0,0 |
| 852 | | | Opieka społeczna | 2 427 000 | 610 359 | 25,1 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne i skladki emeryt.rentowe | 2 157 000 | 540 000 | 25,0 |
| | | 2010 | Dotacje z budżet.państ. na bież.zad.zlecone | 2 157 000 | 540 000 | 25,0 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 000 | 5 310 | 26,6 |
| | | 2010 | Dotacje cel.z budżet.państ.na bież.zad.zlecone | 20 000 | 5 310 | 26,6 |
| | 85214 | | Zasił.i pom.w nat.oraz skł.na ubezpieczenie społ. | 226 000 | 57 700 | 25,5 |
| | | 2010 | Dotacje cel.z budżet.państ.na bież.zad.zlecone | 226 000 | 57 700 | 25,5 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjal.usł.opiekuńcze | 24 000 | 7 349 | 30,6 |
| | | 2010 | Dotacje cel.z budżet.państ.na bież.zad.zlecone | 24 000 | 7 349 | 30,6 |
| | | | OGÓŁEM DOCHODY | 15 796 979 | 4 322 918 | 27,4 |
| | | | | | | |
| | | | REALIZACJA WYDATKÓW | | | |
| Dział | Rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA 2006 r | WYKO-NANIE | % |
| O10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 11 000 | 188 | 1,7 |
| | O1030 | | Izby Rolnicze | 11 000 | 188 | 1,7 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych | 11 000 | 188 | 1,7 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopat.w energ.elektr.,gaz i wodę | 200 000 | 49 154 | 24,6 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 200 000 | 49 154 | 24,6 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 22 000 | 6 600 | 30,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 593 | 19,8 |
| | | 4260 | Zakup energii | 95 000 | 20 855 | 22,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 000 | 995 | 3,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostalych | 18 000 | 6 693 | 37,2 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000 | 13 418 | 44,7 |
| 500 | | | Handel | 6 000 | 0 | 0,0 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 6 000 | 0 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 0 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | 0 | 0,0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 787 300 | 213 759 | 5,6 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 787 300 | 213 759 | 5,6 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | 7 430 | 74,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000 | 42 813 | 42,8 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000 | 0 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 | 25 672 | 64,2 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 514 | 0 | 0,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwest.jedn.budzet.modernizacja dróg | 895 500 | 137 844 | 15,4 |
| | | 6058 | Wydatki inwest.jedn.budżetowych | 1 438 960 | 0 | 0,0 |
| | | 6059 | Wydatki inwest.jedn.budżetowych | 1 201 326 | 0 | 0,0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 264 910 | 33 832 | 12,8 |
| | 70004 | | Różne jedn obsł gosp mieszk | 39 800 | 9 104 | 22,9 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 800 | 3 800 | 22,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000 | 5 304 | 23,1 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 101 100 | 12 083 | 12,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000 | 0 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000 | 7 294 | 42,9 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500 | 210 | 14,0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 29 600 | 4 579 | 15,5 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 33 000 | 0 | 0,0 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 124 010 | 12 645 | 10,2 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 0 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 2 744 | 68,6 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 800 | 2 137 | 27,4 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000 | 0 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 000 | 7 764 | 14,6 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 210 | 0 | 0,0 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 62 700 | 15 503 | 24,7 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 62 100 | 15 503 | 25,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 100 | 15 503 | 25,0 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 600 | 0 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600 | 0 | 0,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 845 799 | 493 505 | 26,7 |
| | 75022 | | Rady Gmin | 94 600 | 18 169 | 19,2 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 90 000 | 17 650 | 19,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałow i wposażenia | 3 000 | 519 | 17,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 0 | 0,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 | 0 | 0,0 |
| | 75023 | | Urzędy Gmin | 1 664 971 | 452 681 | 27,2 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zal,do wynagrodzeń | 800 | 0 | 0,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 931 204 | 225 034 | 24,2 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 400 | 57 367 | 99,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 167 264 | 49 769 | 29,8 |
| | | 4120 | Składki na FP | 24 086 | 6 936 | 28,8 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 12 000 | 3 124 | 26,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 640 | 525 | 1,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112 000 | 38 465 | 34,3 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 000 | 4 241 | 20,2 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 620 | 2 484 | 14,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 244 564 | 61 012 | 24,9 |
| | | 4350 | Oplaty za usługi internetowe | 2 484 | 206 | 8,3 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 000 | 2 918 | 17,2 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500 | 600 | 10,9 |
| | | 4440 | Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 409 | 0 | 0,0 |
| | 75075 | | Pozostała działalność | 50 000 | 7 729 | 15,5 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | 0 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 | 7 729 | 19,3 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 36 228 | 14 926 | 41,2 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin na rzecz związków gmin | 9 928 | 9 901 | 99,7 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 26 300 | 5 025 | 19,1 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa | 181 892 | 73 362 | 40,3 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 181 892 | 73 362 | 40,3 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zal,do wynagrodzeń | 33 000 | 15 085 | 45,7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 310 | 576 | 24,9 |
| | | 4120 | Składki na FP | 350 | 0 | 0,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 232 | 9 456 | 24,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 | 21 614 | 43,2 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 000 | 5 403 | 33,8 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | 2 245 | 22,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000 | 1 467 | 13,3 |
| | | 4430 | Rożne opłaty i składki | 10 000 | 6 516 | 65,2 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest jedn.budżetowych | 11 000 | 11 000 | 100,0 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych,osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem | 120 000 | 34 640 | 28,9 |
| | 75647 | | Pobór podatków | 120 000 | 34 640 | 28,9 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 80 000 | 28 422 | 35,5 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900 | 129 | 14,3 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 130 | 18 | 13,8 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 750 | 15,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 1 752 | 35,0 |
| | | 4300 | Zakup usłług pozostałych | 28 970 | 3 569 | 12,3 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 61 529 | 11 793 | 19,2 |
| | 75702 | | Obsługa papier.wartościowych,kredyt.pożycz. | 61 529 | 11 793 | 19,2 |
| | | 8070 | Odsetki od kredytów i pożyczek | 61 529 | 11 793 | 19,2 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 44 900 | 729 | 1,6 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 000 | 729 | 24,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | 729 | 24,3 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 41 900 | 0 | 0,0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 41 900 | 0 | 0,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 193 858 | 1 478 207 | 28,5 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 880 060 | 914 383 | 31,7 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagrodz. | 137 150 | 38 276 | 27,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 785 300 | 447 858 | 25,1 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 156 800 | 149 343 | 95,2 |
| | | 4110 | Składki na ubezpiezenie społeczne | 363 030 | 107 204 | 29,5 |
| | | 4120 | Składki na FP | 50 930 | 15 043 | 29,5 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500 | 0 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 199 000 | 117 648 | 59,1 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych,dydaktycz. i książek | 6 500 | 1 982 | 30,5 |
| | | 4260 | Zakup energii | 49 000 | 15 878 | 32,4 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000 | 1 145 | 14,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000 | 19 566 | 35,6 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | 440 | 14,7 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych | 60 850 | 0 | 0,0 |
| | 80103 | | Przedszkola | 237 065 | 61 167 | 25,8 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagrodzeń | 15 950 | 3 876 | 24,3 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161 900 | 35 962 | 22,2 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 770 | 11 227 | 87,9 |
| | | 4110 | Skladki na ubezpieczenie społeczne | 33 280 | 8 839 | 26,6 |
| | | 4120 | Składki na FP | 4 670 | 1 240 | 26,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450 | 23 | 5,1 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 600 | 0 | 0,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 400 | 0 | 0,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400 | 0 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 | 0 | 0,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 | 0 | 0,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 5 845 | 0 | 0,0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 820 817 | 423 024 | 23,2 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagrodz. | 73 800 | 17 805 | 24,1 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 832 800 | 196 480 | 23,6 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 700 | 68 103 | 96,3 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 170 650 | 48 777 | 28,6 |
| | | 4120 | Składki na FP | 23 950 | 6 844 | 28,6 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 500 | 3 812 | 23,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000 | 61 017 | 93,9 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych,dydaktycz. i książek | 2 500 | 2 041 | 81,6 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 375 | 12 452 | 58,3 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 297 | 0 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000 | 5 693 | 40,7 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 0 | 0,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 27 500 | 0 | 0,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 498 745 | 0 | 0,0 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 112 500 | 40 790 | 36,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 500 | 40 790 | 36,3 |
| | 80114 | | Zespół ekonomiczno- administracyjny szkół | 119 380 | 36 288 | 30,4 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 000 | 19 330 | 24,8 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000 | 7 237 | 90,5 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 15 000 | 4 571 | 30,5 |
| | | 4120 | Składki na FP | 2 100 | 641 | 30,5 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 660 | 830 | 50,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 | 2 274 | 37,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 340 | 1 405 | 22,2 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 0 | 0,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 1 280 | 0 | 0,0 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 11 530 | 2 555 | 22,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 530 | 2 555 | 22,2 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 12 506 | 0 | 0,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 12 506 | 0 | 0,0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 109 158 | 7 269 | 6,7 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomani | 15 000 | 0 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materi i wyposażenia | 10 000 | 0 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 0 | 0,0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 94 158 | 7 269 | 7,7 |
| | | 3110 | Świdaczenia społeczne | 10 000 | 3 045 | 30,5 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000 | 1 080 | 7,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 383 | 894 | 3,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000 | 2 250 | 5,2 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 775 | 0 | 0,0 |
| 852 | | | Opieka społeczna | 414 976 | 128 782 | 31,0 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 5 000 | 0 | 0,0 |
| | | 4330 | Zakup usług przez j.s.t | 5 000 | 0 | 0,0 |
| | 85214 | | Zasiłki i pom. w naturze oraz skł.na ub.społeczne | 64 000 | 24 682 | 38,6 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 64 000 | 24 682 | 38,6 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 10 000 | 3 704 | 37,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000 | 3 704 | 37,0 |
| | 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 182 474 | 53 837 | 29,5 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 130 042 | 30 913 | 23,8 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 800 | 8 767 | 99,6 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 24 700 | 7 035 | 28,5 |
| | | 4120 | Składki na FP | 3 410 | 972 | 28,5 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 500 | 120 | 24,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 986 | 32,9 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | 0 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 | 4 489 | 89,8 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 217 | 21,7 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | 338 | 33,8 |
| | | 4440 | Odpisy na zakł fund św socjal | 4 522 | 0 | 0,0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiekuńcze | 120 502 | 33 389 | 27,7 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zal,do wynagrodz. | 500 | 0 | 0,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 354 | 20 441 | 24,8 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000 | 5 970 | 99,5 |
| | | 4110 | Skladki na ubezpieczenie społeczne | 15 148 | 4 401 | 29,1 |
| | | 4120 | Skladki na FP | 2 090 | 608 | 29,1 |
| | | 4410 | Podróze służbowe krajowe | 10 500 | 1 969 | 18,8 |
| | | 4440 | Odpiy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 3 910 | 0 | 0,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 33 000 | 13 170 | 39,9 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne - obiady | 33 000 | 13 170 | 39,9 |
| 854 | | | Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 125 911 | 31 552 | 25,1 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 116 750 | 31 552 | 27,0 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zal.do wynagrodz. | 9 660 | 2 412 | 25,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 000 | 18 559 | 24,4 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 700 | 4 610 | 98,1 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 15 790 | 4 412 | 27,9 |
| | | 4120 | Skladki na FP | 2 220 | 619 | 27,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300 | 940 | 40,9 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.i książek | 500 | 0 | 0,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400 | 0 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 | 0 | 0,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 | 0 | 0,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 4 380 | 0 | 0,0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 8 450 | 0 | 0,0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 450 | 0 | 0,0 |
| | 85446 | | Doskonalenie i dokształcenie nauczycieli | 345 | 0 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 345 | 0 | 0,0 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 366 | 0 | 0,0 |
| | | 4440 | Odpiy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 366 | 0 | 0,0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 403 670 | 68 945 | 2,0 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska | 3 169 670 | 0 | 0,0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 169 670 | 0 | 0,0 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 5 000 | 0 | 0,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 0 | 0,0 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic,placów i dróg | 213 000 | 68 113 | 32,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 180 000 | 58 375 | 32,4 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 000 | 9 738 | 29,5 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 16 000 | 832 | 5,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000 | 832 | 5,2 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 122 484 | 33 441 | 27,3 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 4 000 | 0 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 0 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 0 | 0,0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 118 484 | 33 441 | 28,2 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa | 113 337 | 28 341 | 25,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 270 | 4 227 | 99,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 771 | 769 | 99,7 |
| | | 4120 | Składki na FP | 106 | 104 | 98,1 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 54 400 | 28 112 | 51,7 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 54 400 | 28 112 | 51,7 |
| | | 2820 | Dot celowe na dofin. zad zlec stow | 36 000 | 25 000 | 69,4 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 100 | 390 | 18,6 |
| | | 4120 | Składki na FP | 300 | 0 | 0,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000 | 2 265 | 16,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | 457 | 22,9 |
| | | | ZADANIA ZLECONE | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 83 738 | 20 928 | 25,0 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 83 738 | 20 928 | 25,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 968 | 17 490 | 25,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 12 056 | 3 012 | 25,0 |
| | | 4120 | Składki na FP | 1 714 | 426 | 24,9 |
| 751 | | | Urzędy naczel.org.wl.państ.kontr.i ochr.prawa | 1 479 | 0 | 0,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczel.organ.wł.państw.kontr.i ochr.prawa | 1 479 | 0 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 479 | 0 | 0,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publczne i ochr. przeciwpoż. | 500 | 0 | 0,0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 500 | 0 | 0,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 | 0 | 0,0 |
| 852 | | | Opieka społeczna | 2 427 000 | 573 574 | 23,6 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne | 2 157 000 | 508 071 | 23,6 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 067 290 | 495 505 | 24,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 000 | 0 | 0,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpiecenie społeczne | 29 400 | 7 007 | 23,8 |
| | | 4120 | Składki na FP | 600 | 0 | 0,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | 2 542 | 25,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 1 413 | 14,1 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | 0 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | 1 604 | 10,7 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 710 | 0 | 0,0 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 000 | 4 929 | 24,6 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 000 | 4 929 | 24,6 |
| | 85214 | | Zasiłki i pom.w nat.oraz składki na ubezp.społecz. | 226 000 | 53 453 | 23,7 |
| | | 3110 | Swiadczenia społeczne | 226 000 | 53 453 | 23,7 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiekuńcze | 24 000 | 7 121 | 29,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 472 | 4 453 | 24,1 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 497 | 1 497 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 541 | 1 029 | 29,1 |
| | | 4120 | Składki na FP | 490 | 142 | 29,0 |
| | | | OGÓŁEM WYDATKI | 18 523 204 | 3 297 275 | 17,8 |
| | | | | | |